北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据北京市朝阳区卫生健康管理委员会审批，设立北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心。内设预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科：妇科专业；计划生育专业；优生学专业；儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/精神科/急诊医学科/康复医学科/临终关怀科/医学检验科/医学影像科/中医科；下属北京市朝阳区八里庄街道甘露园南里社区卫生服务站，内设预防保健科/全科医疗科/医学检验科/医学影像科/中医科。负责本地区的社区卫生服务管理,协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行指导工作，考核药品调配和财务结算管理。

(二)人员构成情况

事业编制93人，实有人数72人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18,919.03万元，比上年增加487.97万元，增长2.65%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计12,695.54万元，比上年增加630.95万元，增长5.23%，其中：财政拨款收入3,287.06万元，占收入合计的25.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入9,381.46万元，占收入合计的73.90%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入27.03万元，占收入合计的0.21%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计10,354.10万元，比上年减少1,145.54万元，下降9.96%，其中：基本支出10,029.19万元，占支出合计的96.86%；项目支出324.91万元，占支出合计的3.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,315.62万元，比上年增加135.90万元，增长4.27%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、医疗保险缴费增加，根据北京市统一政策增加去世人员的抚恤金及丧葬费，日常运行支出及完成各项公共卫生服务项目及疫情防控工作而发生的公用支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,289.82万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出38.29万元，占本年财政拨款支出1.16%；教育支出4.93万元，占本年财政拨款支出0.15%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出435.25万元，占本年财政拨款支出13.23%；卫生健康支出2,811.36万元，占本年财政拨款支出85.46%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算4.93万元，比2021年年初预算增加4.93万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算4.93万元，比2021年年初预算增加4.93万元，增长100.00%。主要用于专业人员继续教育及培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算435.25万元，比2021年年初预算增加34.08万元，增长8.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算401.69万元，比2021年年初预算增加0.52万元，增长0.13%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2021年度决算28.83万元，比2021年年初预算增加28.83万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策去世人员的抚恤金及丧葬费。

“社会福利”(款)2021年度决算1.04万元，比2021年年初预算增加1.04万元，增长100.00%。主要用于为离休干部医疗服务支出。

“残疾人事业”(款)2021年度决算2.64万元，比2021年年初预算增加2.64万元，增长100.00%。主要用于无障碍环境改造支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算1.05万元，比2021年年初预算增加1.05万元，增长100.00%。主要用于援派人才补贴。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算2,811.36万元，比2021年年初预算增加529.55万元，增长23.21%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2021年度决算2,434.63万元，比2021年年初预算增加152.83万元，增长6.70%。主要用于日常运行支出。

“公共卫生”(款)2021年度决算174.07万元，比2021年年初预算增加174.07万元，增长100.00%。主要用于完成各项公共卫生服务项目及疫情防控工作而发生的公用支出。

“中医药”(款)2021年度决算5.73万元，比2021年年初预算增加5.73万元，增长100.00%。主要用于中医药振兴发展基金名中医身边工程经费的公用支出。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算169.70万元，比2021年年初预算增加169.70万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算27.22万元，比2021年年初预算增加27.22万元，增长100.00%。主要用于为完成老年人、特殊保障患者医事服务、新生儿残疾筛查、妇女两癌筛查、各类疫苗接种工作任务而发生的公用支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,964.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.03万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算8.90万元减少3.87万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.62万元减少0.62万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.03万元，比2021年年初预算数8.28万元减少3.25万元。其中公务用车运行维护费2021年决算数5.03万元，比2021年年初预算数8.28万元减少3.25万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.26万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额106.98万元，其中：政府采购货物支出15.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出91.86万元。授予中小企业合同金额106.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额91.88万元，占政府采购支出总额的85.88%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆4台，56.63万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

205教育支出：反映政府教育事务支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2021年度部门决算